Pilotage et stratégie Pour suivre et piloter ses activités et ses politiques, le Département est doté d’outils d’informatiques décisionnelles. De longue date, le Département utilise le logiciel Business Objects. En 2024, l’ensemble de l’équipe mobilisée autour de l’analyse des données a élargi ses compétences, en se formant à l’outil spécifique de Business Intelligence de Microsoft (Power BI). Dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place avec les Unités de Gestion Financière (UGF) dans les directions-métier et des nouvelles missions qui leur ont été confiées, les requêtes financières mises à leur disposition pour préparer le budget annuel et les décisions modificatives, ainsi que suivre l’exécution budgétaire, ont été complètement retravaillées. Avec le déploiement de la nouvelle application métier HORUS, dédiée aux politiques de Protection Maternelle et Infantile (PMI), des requêtes nécessaires au pilotage des activités ont été élaborées. Une étude permettant d’observer l’évolution de l’absentéisme au sein de la Collectivité a été conduite. Après des années particulières, 2020 et 2022, marquées par l’épidémie de COVID-19, les taux d’absentéisme médical observés en 2024 sont retombés en dessous des niveaux de 2019. En 2024, le service Pilotage et Stratégie du Secrétariat Général a poursuivi la démarche engagée avec le Département des Pyrénées-Atlantiques sur les indicateurs départementaux. Le Département du Morbihan a participé à cette démarche sur le volet des indicateurs financiers. Une consolidation des données est effective et permet d’analyser l’évolution de nos indicateurs de manière comparative. Gestion des relations humaines En 2024, le nombre de procédures disciplinaires aboutissant ou non à une sanction est sensiblement identique à celui de 2023 : 1 procédure pour un contractuel ; 13 procédures pour des titulaires ; 4 conseils de discipline organisés ; 12 sanctions appliquées. 6 agents ont par ailleurs sollicité un départ par rupture conventionnelle, 4 d’entre elles ont été accordées. 1 demande a émané de la collectivité et a été finalisée. De plus, 8 407 arrêtés de gestion administratives concernant la carrière des agents départementaux ont été pris en 2024. Activités des services Protection des Personnes et du Patrimoine Le Département a investi en 2024 dans la protection des personnes et de son patrimoine immobilier. Dans 14 sites, des travaux de mise à niveau des dispositifs de sûreté ont été effectués : contrôle des accès, vidéoprotection, interphonie, etc. CHIFFRES CLÉS Protection des Personnes et du Patrimoine 17 agressions dans le secteur social 3 tentatives et/ou cambriolage et vol 25 réquisitions judiciaires (police et gendarmerie) mises à exécution 120 sites suivis dans le cadre de la maintenance 11 087 écrits de service transmis par mail par le Poste de Garde Lignes directrices de gestion Le code général de la fonction publique (CGFP) encadre les lignes directrices de gestion qui permettent de déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines et fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics. D’une durée de validité maximale de 6 ans, elles sont définies par l’autorité territoriale, présentées en Comité Social Territorial (CST) pour avis et soumises à l’approbation de l’Assemblée départementale. Au Département, des échanges réguliers avec les organisations syndicales sur des thématiques ont été organisés. Le document qui en découle se constitue de trois grandes parties. Une première partie est consacrée au pilotage des ressources humaines, qui se décline en sept éléments : la maîtrise de la masse salariale et des effectifs, l’instauration d’un dialogue de gestion efficient et partagé, l’établissement de la politique de rémunération, le maintien d’un dialogue social de qualité, l’amélioration de la gestion de la relation aux usagers des ressources humaines, la consolidation, fiabilisation et sécurisation des outils de pilotage, ainsi que l’identification et la prévention des risques des ressources humaines. Une deuxième partie, sur le développement des ressources humaines, se compose de cinq points : le renforcement de l’attractivité du département, la consolidation du processus de recrutement, l’accompagnement de l’orientation professionnelle et de la mobilité, le renforcement de la formation et la pérennité de la promotion sociale. Une troisième partie concerne la garantie des conditions de travail satisfaisantes et efficientes. Elle se compose de cinq items : une réflexion sur les aménagements du temps de travail, la promotion de la santé et du bien-être au travail, le déploiement de politiques des ressources humaines inclusives, l’accompagnement des situations dysfonctionnelles ainsi que la prévention et la lutte contre l’absentéisme. Afin de rendre le document opérationnel, ces trois grands axes sont assortis de fiches d’actions permettant d’illustrer concrètement ses objectifs. Un comité de suivi sera institué de manière à accompagner la mise en œuvre des actions et une évaluation globale sera organisée en fin de cycle. Rapport annuel 2024 57 © Getty Images
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