Maîtrise du budget et suivi d’indicateurs Afin de maîtriser la trajectoire financière de la collectivité, une étude rétrospective sur les finances départementales ainsi qu’une étude prospective, dans le respect des orientations définies par l’exécutif ont été menées. L’objectif est de déterminer une stratégie budgétaire pluriannuelle ambitieuse mais prudente. En 2022, le Département a mis en œuvre un dialogue de gestion dans le domaine des ressources humaines avec les modalités suivantes : élaboration de tableaux de bord synthétiques permettant de suivre les principales dépenses de ressources humaines par direction ; l’organisation de réunions semestrielles avec la direction Générale et les directeurs. L’année 2022 a été marquée également par la préparation d’un tableau de bord d’environ 70 indicateurs annuels de référence d’un Département dans le cadre d’une démarche de comparaison et d’analyse, en collaboration, dans un premier temps, uniquement avec le Département des Pyrénées Atlantiques. Gestion des assurances 469 dossiers ont été inscrits sur l’exercice 2022 contre 476 en 2021. Cette légère baisse concerne l’ensemble des risques exceptés la couverture « Protection Juridique » (PJ) qui a connu une forte progression (16 dossiers ouverts en 2022, contre seulement 3 en 2021), émanant principalement de personnels des services sociaux confrontés quotidiennement à un public difficile. Cette hausse des déclarations a eu pour incidence une majoration de 9% dès le 1er janvier 2023 sur la prime annuelle globale. Concernant le risque automobile, l’ensemble du parc roulant ne bénéficie plus depuis le 1er janvier 2022 de la couverture « bris de glace ». En outre afin 43 l’intégration de la Cellule Expertise Qualité Dimensionnement à la maîtrise d’ouvrage pour appuyer la politique d’entretien routier. Créé en 2022, le pôle ingénierie maritime et fluviale au sein de la direction de l’Eau, de la Mer et du Littoral est destiné à mutualiser les ressources dédiées aux investissements et à définir une stratégie départementale de l’Eau articulant bassins versants et pertuis. La direction des Systèmes d’Information a également été réorganisée au 1er juillet 2022. Elle est devenue la direction des Systèmes d’Information et du Numérique. Deux axes ont été particulièrement développés : d’une part la prise en compte des besoins quotidiens des agents par la création d’un Centre de Support aux Utilisateurs, et d’autre part l’efficience des projets d’évolution des systèmes d’information des directions par la création d’un service de partenariat métier et la recentralisation des ressources techniques au sein d’un service Applications. Ce dernier a dorénavant les compétences suivantes : architecture de système d’information, informatique de gestion, information géographique, technologies web grand public, traitement et valorisation de la donnée ainsi que la gestion de la relation usagers. Au Secrétariat général, une Mission Sécurité, Protection et Risques a été créée en juillet 2022. Elle regroupe les volets Protection des Données, Sécurité et Systèmes d’Information, Sécurité des Bâtiments et des Personnes, et Gestion de Crise. Un Service Vie Institutionnelle a été créé, composé des Missions Assemblées et Commissions permanentes, ainsi que de la Cellule Courrier transférée de la direction de l’Immobilier, des Collèges et de la Logistiques vers le Secrétariat général. Enfin, un Service Pilotage et Stratégie regroupe les missions d’évaluation des politiques publiques, de contrôle de gestion, d’audit, de statistiques et d’études. CHIFFRES CLÉS Encours de la dette au 31/12/2022 (tous budgets confondus) : 387, 653 M€ contre 388,315 M€ en 2021 Dette garantie au 31/12/2022 : 181, 581 M€ (488 emprunts dont 67% contractés par Habitat 17) Dette d’éviter la résiliation du marché « flotte auto » en raison de l’augmentation de la sinistralité responsable, la collectivité a supporté une majoration de 6% de sa cotisation globale 2022 et s’est engagée à mettre en place des sessions de sensibilisation au risque routier et constat amiable, ce qui a été finalisé en septembre 2022. En 2022, le Pôle assurances a par ailleurs totalement refondu son espace dédié sur le site intranet afin d’offrir des formulaires plus adaptés aux risques assurantiels du Département et mettre à disposition l’ensemble des attestations d’assurance, des procédures simplifiées ainsi qu’une rubrique prévention régulièrement alimentée par des flashs vidéo sur des thématiques en lien avec la sécurité routière. CHIFFRES CLÉS Assurances Montant total des cotisations (tous risques confondus/ tous budgets/comprenant primes et régularisations) : 1, 097 M€ Montant total des recettes (toutes origines confondues) : 238 877 € De plus, des études organisationnelles et statistiques, notamment dans le domaine social et du développement des territoires ont été conduites. Des processus métiers en appui aux projets de modernisation des solutions applicatives, ainsi que dans le cadre de démarches d’amélioration des pratiques opérationnelles ont été formalisés et analysés. Rapport annuel 2022 Activités des services
RkJQdWJsaXNoZXIy NzI2MjA=