BUDGET 2025 — Sylvie MARCILLY Présidente du Département de la Charente-Maritime Avec vous, toujours.
2 La Charente-Maritime
3 + d’infos sur charente-maritime.fr —SOMMAIRE Présentation de la Charente-Maritime 4 Organisation administrative du territoire 6 Recettes 8 Dépenses 10 Solidarité sociale 12 Routes 14 Réseau routier de la Charente-Maritime 15 Mer et littoral 16 Affaires scolaires et enseignement supérieur 17 Tourisme, culture et sport 18 Solidarité territoriale 20 Secours aux populations 20 Eau, agriculture et environnement 21 Personnel 22 Budgets annexes 22
La Charente La Boutonne La Seugne La Seudre A 10 A 837 O C É A N A T L A N T I Q U E E S T UAI RE DE L A GI RONDE POINTE DE SUZAC SURGÈRES LA ROCHELLE ROYAN ÎLE D’OLÉRON ÎLE DE RÉ ÎLE D’AIX ÎLE MADAME ST-JEAN-D’ANGÉLY SAINTES JONZAC ROCHEFORT BORDEAUX COGNAC ANGOULÊME PARIS NIORT NANTES BORDEAUX Présentation de la Charente-Maritime — 683 710 NOMBRE D’HABITANTS (RECENSEMENT 2022) 4 La Charente-Maritime
PÉRIGUEUX ANGOULÊME 56 110 000 9 000 470 442 000 281 779 +0,99% 99,6 6 864 Ports (pêche, commerce, plaisance) km de côtes (y compris estuaires) & 170 km de plages ha de surfaces agricoles utilisées (SAU) et 125 000 ha de forêts ha de marais dont 95 000 ha de marais doux (15 000 ha de marais mouillés et 80 000 ha de marais desséchés) et 15 000 ha de marais salés km de randonnées dont 926 km de grandes randonnées, 711 km de grands itinéraires cyclables, 345 km de grands itinéraires équestres, 3 500 km de circuits pédestres et 2 750 km de circuits cyclables. Superficie en km2 Population légale 2025 par rapport à 2022 Densité d’habitants au km2 Population active INSEE 2021 5 + d’infos sur charente-maritime.fr
46 8 communes 129 communes 16 communes 18 communes 24 communes 6 communes 10 communes COMM Communauté de communes Île d’Oléron Communauté des communes de la Haute Saintonge Communauté de communes du canton de Gémozac et de la Saintonge viticole Communauté de communes Cœur-de-Saintonge Communauté de communes Aunis Sud Communauté de communes Aunis Atlantique Communauté de communes du Bassin de Marennes Communauté de communes Île de Ré 20 communes 6 La Charente-Maritime
62MUNES 5 arrondissements découpés en 27 cantons —ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE 109 communes 36 communes 33 communes 28 communes 25 communes Communauté de communes des Vals de Saintonge Communauté d’agglomération de Saintes Communauté d’agglomération Royan Atlantique Communauté d’agglomération de La Rochelle Communauté d’agglomération Rochefort Océan 462 communes regroupées en 13 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 7 + d’infos sur charente-maritime.fr
100% — RECETTES 6,68% Fiscalité directe 7,79% Résultats antérieurs et excédents capitalisés 41,05% Taxes locales / Fiscalité indirecte 11,00% Dotations de l’État 2,98% Gestion active de trésorerie 3,75% Emprunt 12,79% Subventions et participations 2,73% Autres recettes 11,23% Transfert de fiscalité de l’État 1 017,5 TOTAL EN M€ 8 La Charente-Maritime
Les grandes masses financières : Taxes locales / Fiscalité indirecte................................................ 417,6 M€ • Fraction de TVA....................................................................... 234,0 M€ • Droits de mutation................................................................... 163,7 M€ • Taxe sur l’électricité................................................................... 12,9 M€ • Fonds de péréquation.................................................................. 7,0 M€ Fiscalité directe. ......................................................................... 51,3 M€ Allocations compensatrices......................................................... 16,6 M€ Dotations de l’État.................................................................... 111,9 M€ Transfert de fiscalité de l’État..................................................... 114,2 M€ Subventions et participations.................................................... 130,2 M€ • Participations publiques............................................................. 29,3 M€ • Participations autres organismes.................................................... 6,9 M€ • Participations de tiers aux dépenses d’aide sociale............................ 31,3 M€ • Financement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.................... 39,5 M€ • Financement de la Prestation de Compensation du Handicap.............. 10,0 M€ • Financement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.. . . 1,0 M€ • Financement des revalorisations pour services à domicile (avenant 43). . . . 10,0 M€ • Autres financements CNSA............................................................ 2,1 M€ Résultats antérieurs et excédents capitalisés................................. 79,3 M€ Emprunts................................................................................... 38,2 M€ Gestion active de trésorerie et refinancements bancaires. ............. 30,3 M€ Produit des services et du domaine............................................... 4,5 M€ Autres recettes........................................................................... 21,0 M€ Produit des cessions. .................................................................... 2,4 M€ 128,6 M€ 888,9 M€ d’investissement soit 12,64% de fonctionnement soit 87,36% 9 + d’infos sur charente-maritime.fr
100% 8,84% Charges financières 46,27% Solidarité sociale 1,14% Déficit d’investissement reporté 3,95% Secours aux populations 15,21% Charges administratives 3,63% Affaires scolaires et enseignement supérieur 2,28% Solidarité territoriale 1,79% Eau, agriculture et environnement 2,50% Tourisme, culture et sport 3,00 % Mer et littoral 7,66% Routes et bâtiments — DÉPENSES 1 017,5 TOTAL EN M€ 3,73% Péréquation et compensation transports 10 La Charente-Maritime
Les grandes masses financières : Solidarité sociale. ..................................................................... 470,8 M€ Routes....................................................................................... 48,4 M€ Autres infrastructures et bâtiments.............................................. 29,5 M€ Mer et littoral. ............................................................................ 30,5 M€ Tourisme, culture et sport............................................................ 25,5 M€ Affaires scolaires et enseignement supérieur................................ 37,0 M€ Solidarité territoriale................................................................... 23,2 M€ Secours aux populations............................................................. 40,2 M€ Eau, agriculture, environnement.................................................. 18,2 M€ Charges financières, provisions et participation au dispositif de lissage conjoncturel (DILICO)................................ 90,0 M€ Charges administratives et Ressources humaines........................ 154,6 M€ Péréquation et compensation transports. .................................... 38,0 M€ Déficit d’investissement reporté. ................................................. 11,6 M€ L’effort d’investissement : Travaux en maîtrise d’ouvrage directe........................................ 101,4 M€ Subventions versées................................................................... 59,0 M€ Opérations pour compte de tiers................................................. 12,3 M€ • Dont plan digues...................................................................... 10,0 M€ Autres.......................................................................................... 0,1 M€ Dette......................................................................................... 66,8 M€ • Remboursement en capital......................................................... 36,5 M€ • Opérations d’optimisation de la dette ........................................... 30,3 M€ 251,3 M€ 766,2 M€ d’investissement soit 24,70% de fonctionnement soit 75,30% 11 + d’infos sur charente-maritime.fr
25,21% Enfance et famille 100% — SOLIDARITÉ SOCIALE 23,05% 2,02% Aide à l’insertion Divers 23,15% 25,00% 1,57% Personnes âgées Personnes handicapées Aide au logement 470,8 TOTAL EN M€ 12 La Charente-Maritime
Ces actions constituent le premier poste de dépenses du budget départemental et représentent plus de 61,4% du budget de fonctionnement. 109,0 M€ 108,5 M€ 9,5 M€ 118,7 M€ 7,4 M€ 117,7 M€ Personnes âgées. 16 882 bénéficiaires d’une prestation dont 16 628 de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie RSA et actions d’insertion. 15 649 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active soumis à droits et devoirs au 31/12/2024 Personnes handicapées. 6 955 bénéficiaires d’une prestation dont 4 673 de la Prestation de Compensation du Handicap Enfance et famille (dont foyer départemental 11 M€). 2 573 enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance Aide en faveur du logement Autres actions sociales, subventions et plan santé 13 + d’infos sur charente-maritime.fr
— ROUTES Le programme 2025 en matière de voirie comprend : Travaux sur la voirie départementale et le matériel........................ 40,4 M€ • Dont Schéma Routier Départemental....................................................................... 8,0 M€ Principaux travaux • RD 17,114 et 730 : poursuite de l’aménagement du contournement Nord de Cozes, • RD 750 et 25 : aménagement de l’entrée de Royan – Tranche 2, • RD 128 : aménagement de traverse à Rouffiac, • RD 108 : aménagement de la rue Jeanne Barret à Périgny, • RD 127 : sécurisation du tourne-à-gauche à Ecurat, • RD 145 : aménagement de la route de Royan – Tranche 1 à Meschers-sur-Gironde, • RD 140 : aménagement de la rue de la Gare à Médis, • RD 20 : aménagement de la traverse d’Andilly, • RD 734 : aménagement de la traverse à Dolus-d’Oléron, • RD 950 : aménagement de la traverse à La Villedieu, • RD 142 : aménagement de l’avenue Monseigneur Chauvin à Jonzac, • RD 137 : élargissement de la bretelle d’accès au giratoire avec la RD109 à Châtelaillon-Plage. Hors agglomération et liaisons cyclables : • RD 145 : aménagement d’une chaussée en circulation douce à Barzan / Chenac-SaintSeurin-d’Uzet, • RD 137 : création d’un Passage Inférieur à Gabarit Réduit pour liaison douce à Andilly. Préservation du patrimoine routier : • RD 137 : renforcement de chaussée à Berneuil, • RD 728 : retraitement de la chaussée de Nancras à Cadeuil. Ouvrages d’art : • RD 9 : fin du changement de la travée levante du pont du Brault à Charron • RD 26 : continuité des investigations du Pont d’Oléron • RD 116E3 : confortement du pont de Frênes à Taugon • RD 132 : réfection des aqueducs n° 1 et 2 à Le Gicq • RD 910B : consolidation de l’ouvrage hydraulique de la Forêt à La Clotte Entretien du réseau départemental................................................ 8,0 M€ 48,4 TOTAL EN M€ 14 La Charente-Maritime
186 km 6 081 km 20 000 km 136 km Réseau national © IGN - BDTopo-Paris 2023 - Reproduction Interdite Réseau départemental Voiries communales et chemins ruraux Autoroutes —RÉSEAU ROUTIER DE LA CHARENTE-MARITIME 15 + d’infos sur charente-maritime.fr
Les principales actions : La défense des côtes................................................................... 11,0 M€ Les infrastructures portuaires départementales, la qualité environnementale des ports et les dragages concernant les 36 ports de la compétence du Département................................. 19,1 M€ L’aide à la pêche. .......................................................................... 0,4 M€ 3 1er centre de captage naturel de naissains 3 1er département 23 1er centre européen Ports de pêche avec 5 840 tonnes de produits de la mer vendu 1er lieu d’affinage en France pour la conchyliculture Ports de commerce pour la commercialisation des huîtres : 45 000 tonnes par an dont 20 000 tonnes sous IGP « Huîtres Marennes Oléron ». Ports départementaux de plaisance. Capacité : 13 000 anneaux pour l’activité et le nombre d’entreprises conchylicoles. — MER ET LITTORAL 30,5 TOTAL EN M€ 1er centre français de production et d’exploitation d’huîtres. (huîtres et moules) 16 La Charente-Maritime
Les principales actions sont : Collèges..................................................................................... 30,7 M€ • Collèges publics - Investissement. ................................................ 16,0 M€ • Collèges publics - Fonctionnement............................................... 11,9 M€ • Collèges privés - Investissement..................................................... 0,4 M€ • Collèges privés - Fonctionnement................................................... 2,4 M€ Enseignement supérieur.............................................................. 0,4 M€ Enseignement professionnel......................................................... 0,1 M€ Actions pédagogiques ou sociales................................................... 0,4 M€ Transport des élèves handicapés. .................................................. 5,4 M€ —AFFAIRES SCOLAIRES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Année scolaire 2024 - 2025 : 25 638 61 3 045 Total d’élèves des collèges publics dont 669 en Section d’Enseignement Général Professionnel Adapté et 441 en Unité localisée pour l’inclusion scolaire. Collèges dont 51 publics et 10 privés sous contrat. Total d’élèves des collèges privés sous contrat dont 36 en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 747 650 élèves transportés par taxi, 39 remboursements d’indemnités kilométriques et abonnements train, 58 cartes d’autocar, bus ou train 37,0 TOTAL EN M€ 17 + d’infos sur charente-maritime.fr
Le Département accompagne les efforts des communes, des professionnels du tourisme et participe à la promotion de la CharenteMaritime en finançant : Organismes ayant vocation à promouvoir et développer l’activité tourisitique................................................ 2,5 M€ Actions de promotion et de communication................................... 1,3 M€ Équipement touristique des petites communes.............................. 0,7 M€ 8 520 301 Campings (privés et publics) 121 Hébergements collectifs Meublés classés auprès d’organismes accrédités en Préfecture, dont : • 810 meublés « Gîtes de France » • 121 meublés « Clévacances » 11 34 Chambres d’hôtes « Gîtes de France » Chambres d’hôtes « Clévacances » 255 Hôtels 350 Structures d’hébergements touristiques engagées dans une démarche de développement durable via un label — TOURISME, CULTURE ET SPORT 25,5 TOTAL EN M€ 4,5 TOTAL EN M€ Sources : Charentes Tourisme, Atout France, Clévacances 17, Gîtes de France, Insee, Flux Vision - Orange Business. La Charente-Maritime, qui possède une capacité d’accueil de 218 600 lits touristiques marchands, est sur le podium des destinations préférées des Français et se classe 3e au niveau national en nombre de nuitées touristiques. — TOURISME 20 400 Emplois touristiques 18 La Charente-Maritime
L’animation culturelle................................................................... 4,1 M€ • Subventions aux associations........................................................ 1,6 M€ • Sites patrimoniaux...................................................................... 2,1 M€ • « Sites en Scène », programme destiné à valoriser le patrimoine à travers la création de grands spectacles de qualité........................... 0,4 M€. La politique sportive..................................................................... 6,3 M€ • Aide pour la création et la réhabilitation d’équipements sportifs • Aide pour l’acquisition de matériel nautique • Soutien aux clubs et aux pratiques de Haut Niveau • Développement des pratiques sportives, soutien à 162 manifestations sportives, 47 comités départementaux et aide aux 35 clubs de sport collectif et individuel de Haut Niveau, représentant 18 disciplines sur la saison sportive. La conservation et la mise en valeur du patrimoine......................... 8,5 M€ • Monuments historiques................................................................ 4,7 M€ • Plan patrimoine. ........................................................................ 0,2 M€ • Sauvegarde et animation des sites de Brouage, de l’île d’Aix, de Barzan et de l’estuaire de la Gironde............................................ 3,6 M€ Les services culturels..................................................................... 1,5 M€ • Médiathèque départementale....................................................... 0,5 M€ • Archives départementales............................................................ 0,3 M€ • Service Archéologie. ................................................................... 0,7 M€ La citoyenneté............................................................................. 0,1 M€ L’audiovisuel. .............................................................................. 0,5 M€ —CULTURE ET SPORT 21,0 TOTAL EN M€ 19 + d’infos sur charente-maritime.fr
— SOLIDARITÉ TERRITORIALE 23,2 TOTAL EN M€ Aides aux territoires.................................................................... 17,6 M€ • Fonds de revitalisation................................................................. 0,8 M€ En 2024, 229 projets de revitalisation ont été retenus • Fonds « Défense Extérieure Incendie » ............................................. 0,8 M€ • Rénovation des écoles................................................................. 3,9 M€ Participation à l’investissement des écoles primaires • Projets d’attractivité des territoires.................................................. 4,7 M€ Numérique................................................................................... 3,5 M€ • Haut débit................................................................................ 0,3 M€ • Très haut débit........................................................................... 3,1 M€ • Politique d’inclusion numérique..................................................... 0,1 M€ Contrat de plan État Région.......................................................... 1,3 M€ Coopération internationale.......................................................... 0,8 M€ — SECOURS AUX POPULATIONS Le Département apporte sa contribution financière au fonctionnement et à l’investissement du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 40,2 TOTAL EN M€ 20 La Charente-Maritime
—EAU, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 18,2 TOTAL EN M€ La surface agricole utilisée couvre 64% du département, soit 442 000 ha, dont 20 429 ha dédiés à l’agriculture biologique et en conversion. Les forêts représentent 125 000 ha en Charente-Maritime. Les vignes occupent 52 000 ha de terrains et 2018 exploitations spécialisées. 4,1 M€ 5,8 M€ 3,8 M€ 1,3 M€ 0,8 M€ Politique départementale de l’eau Domaine public fluvial Programme d’équipement rural Subventions aux organismes socio-professionnels Aménagement foncier La taxe d’aménagement est individualisée dans un budget annexe (13,4 M€ en 2025, voir page 22) QUALYSE (laboratoire d’analyses interdépartemental)..................... 1,3 M€ Démoustication............................................................................ 0,2 M€ Énergie........................................................................................ 0,6 M€ • dont fonds chaleur renouvelable.................................................... 0,5 M€ Politique forestière. ...................................................................... 0,3 M€ 15,8 2,4 TOTAL EN M€ TOTAL EN M€ —EAU ET AGRICULTURE —ENVIRONNEMENT 21 + d’infos sur charente-maritime.fr
— PERSONNEL — BUDGETS ANNEXES Ils sont 11 et constituent des budgets indépendants du budget principal du Département s’équilibrant en recettes et en dépenses (en mouvements réels). Nombre d’agents employés au 01/01/2025 : 2 549 44 463 5 Agents départementaux Apprentis Assistants familiaux départementaux Agents mis à disposition Pont de Ré. ................................................................................ 37,0 M€ Ports départementaux non concédés........................................... 13,5 M€ Taxe d’aménagement. ................................................................ 13,4 M€ Port de la Cotinière..................................................................... 10,5 M€ Foyer de l’enfance....................................................................... 11,9 M€ Service des dragages................................................................... 8,0 M€ Site industriel des 4 Chevaliers....................................................... 4,8 M€ Liaison maritime Fouras-Aix. ........................................................ 1,2 M€ Phares. ........................................................................................ 1,1 M€ EIGSI (extension du bâtiment). ...................................................... 0,6 M€ Énergie photovoltaïque. .............................................................. 0,4 M€ 22 La Charente-Maritime
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