BUDGET 2024 — Sylvie MARCILLY Présidente du Département de la Charente-Maritime Malgré un contexte contraint, le Département poursuit son engagement au service du territoire.
2 La Charente-Maritime
3 + d’infos sur charente-maritime.fr —SOMMAIRE Présentation de la Charente-Maritime 4 Organisation administrative du territoire 6 Recettes 8 Dépenses 10 Solidarité sociale 12 Routes 14 Réseau routier de la Charente-Maritime 15 Mer et littoral 16 Affaires scolaires et enseignement supérieur 17 Tourisme, culture et sport 18 Solidarité territoriale 20 Secours aux populations 20 Eau, agriculture et environnement 21 Personnel 22 Budgets annexes 22
La Charente La Boutonne La Seugne La Seudre A 10 A 837 O C É A N A T L A N T I Q U E E S T UAI RE DE L A GI RONDE POINTE DE SUZAC SURGÈRES LA ROCHELLE ROYAN ÎLE D’OLÉRON ÎLE DE RÉ ÎLE D’AIX ÎLE MADAME ST-JEAN-D’ANGÉLY SAINTES JONZAC ROCHEFORT BORDEAUX COGNAC ANGOULÊME PARIS NIORT NANTES BORDEAUX Présentation de la Charente-Maritime — 677 039 NOMBRE D’HABITANTS (RECENSEMENT 2021) 4 La Charente-Maritime
PÉRIGUEUX ANGOULÊME 56 100 000 9 000 470 425 267 279 113 +0,82% 98,6 6 864 Ports (pêche, commerce, plaisance) km de côtes (y compris estuaires) & 170 km de plages ha de surfaces agricoles utilisées (SAU) et 122 500 ha de forêts ha de marais dont 80 000 ha de marais en eau douce parmi lesquels 20 000 ha cultivés et 20 000 ha salés km de randonnées dont 861 km de grandes randonnées, 700 km de grands itinéraires cyclables, 277 km de grands itinéraires équestres, 3 500 km de circuits pédestres et 2 750 km de circuits cyclables. Superficie en km2 Population légale 2024 par rapport à 2021 Densité d’habitants au km2 Population active INSEE 2020 5 + d’infos sur charente-maritime.fr
46 8 communes 129 communes 16 communes 18 communes 24 communes 6 communes 10 communes COMM Communauté de communes Île d’Oléron Communauté des communes de la Haute Saintonge Communauté de communes du canton de Gémozac et de la Saintonge viticole Communauté de communes Cœur-de-Saintonge Communauté de communes Aunis Sud Communauté de communes Aunis Atlantique Communauté de communes du Bassin de Marennes Communauté de communes Île de Ré 20 communes 6 La Charente-Maritime
63MUNES 5 arrondissements découpés en 27 cantons —ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE 110 communes 36 communes 33 communes 28 communes 25 communes Communauté de communes des Vals de Saintonge Communauté d’agglomération de Saintes Communauté d’agglomération Royan Atlantique Communauté d’agglomération de La Rochelle Communauté d’agglomération Rochefort Océan 463 communes regroupées en 13 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 7 + d’infos sur charente-maritime.fr
100% — RECETTES 8,48% Fiscalité directe 11,54% Résultats antérieurs et excédents capitalisés 35,34% Taxes locales / Fiscalité indirecte 11,26% Dotations de l’État 2,90% Gestion active de trésorerie 5,92% Emprunt 13,76% Subventions et participations 0,85% Autres recettes 9,95% Transfert de fiscalité de l’État 1 104,7 TOTAL EN M€ 8 La Charente-Maritime
Les grandes masses financières : Taxes locales / Fiscalité indirecte................................................ 390,4 M€ • Fraction de TVA....................................................................... 205,4 M€ • Droits de mutation................................................................... 165,0 M€ • Taxe sur l’électricité................................................................... 12,3 M€ • Fonds de péréquation.................................................................. 7,7 M€ Fiscalité directe. ......................................................................... 46,4 M€ Allocations compensatrices......................................................... 47,2 M€ Dotations de l’État.................................................................... 124,3 M€ Transfert de fiscalité de l’État..................................................... 110,0 M€ Subventions et participations.................................................... 152,0 M€ • Participations publiques............................................................. 60,0 M€ • Participations autres organismes.................................................... 5,1 M€ • Participations de tiers aux dépenses d’aide sociale............................ 27,1 M€ • Financement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.................... 38,9 M€ • Financement de la Prestation de Compensation du Handicap................ 9,2 M€ • Financement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.. . . 1,0 M€ • Financement des revalorisations pour services à domicile (avenant 43). . . . . . 9,5 M€ • Autres financements CNSA............................................................ 1,2 M€ Résultats antérieurs et excédents capitalisés............................... 127,5 M€ Emprunts................................................................................... 65,4 M€ Gestion active de trésorerie et refinancements bancaires. ............. 32,0 M€ Produit des services et du domaine............................................... 5,4 M€ Autres recettes............................................................................. 2,4 M€ Produit des cessions. .................................................................... 1,7 M€ 239,8 M€ 864,9 M€ d’investissement soit 21,70% de fonctionnement soit 78,30% 9 + d’infos sur charente-maritime.fr
100% 9,91% Charges financières 41,93% Solidarité sociale 7,67% Déficit d’investissement reporté 3,72% Secours aux populations 14,06% Charges administratives 3,67% Affaires scolaires et enseignement supérieur 2,21% Solidarité territoriale 2,23% Eau, agriculture et environnement 2,50% Tourisme, culture et sport 2,08% Mer et littoral 6,50% Routes et bâtiments — DÉPENSES 1 104,7 TOTAL EN M€ 3,52% Péréquation et compensation transports 10 La Charente-Maritime
Les grandes masses financières : Solidarité sociale. ..................................................................... 463,3 M€ Routes....................................................................................... 46,1 M€ Autres infrastructures et bâtiments.............................................. 25,7 M€ Mer et littoral. ............................................................................ 22,9 M€ Tourisme, culture et sport............................................................ 27,6 M€ Affaires scolaires et enseignement supérieur................................ 40,5 M€ Solidarité territoriale................................................................... 24,4 M€ Secours aux populations............................................................. 41,1 M€ Eau, agriculture, environnement.................................................. 24,7 M€ Charges financières. ................................................................. 109,5 M€ Charges administratives et Ressources humaines........................ 155,3 M€ Péréquation et compensation transports. .................................... 38,9 M€ Déficit d’investissement reporté. ................................................. 84,7 M€ L’effort d’investissement : Travaux en maîtrise d’ouvrage directe.......................................... 90,2 M€ Subventions versées................................................................... 60,7 M€ Opérations pour compte de tiers................................................. 10,2 M€ • Dont plan digues........................................................................ 8,0 M€ Autres.......................................................................................... 2,1 M€ Dette......................................................................................... 69,4 M€ • Remboursement en capital......................................................... 37,4 M€ • Opérations d’optimisation de la dette ........................................... 32,0 M€ 317,3 M€ 787,4 M€ d’investissement soit 28,72% de fonctionnement soit 71,28% 11 + d’infos sur charente-maritime.fr
25,32% Enfance et famille 100% — SOLIDARITÉ SOCIALE 23,68% 2,19% Aide à l’insertion Divers 22,95% 24,09% 1,77% Personnes âgées Personnes handicapées Aide au logement 463,3 TOTAL EN M€ 12 La Charente-Maritime
Ces actions constituent le premier poste de dépenses du budget départemental et représentent plus de 58,8% du budget de fonctionnement. 106,3 M€ 109,7 M€ 10,15 M€ 117,3 M€ 8,2 M€ 111,6 M€ Personnes âgées. 16 334 bénéficiaires d’une prestation dont 16 098 de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie RSA et actions d’insertion. 15 973 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active soumis à droits et devoirs au 31/12/2023 Personnes handicapées. 6 007 bénéficiaires d’une prestation dont 3 808 de la Prestation de Compensation du Handicap Enfance et famille (dont foyer départemental 11 M€). 2 455 enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance Aide en faveur du logement Autres actions sociales, subventions et plan santé 13 + d’infos sur charente-maritime.fr
— ROUTES Le programme 2024 en matière de voirie comprend : Travaux sur la voirie départementale et le matériel........................ 38,3 M€ • Dont Schéma Routier Départemental....................................................................... 7,2 M€ Principaux travaux • Le démarrage du contournement Nord de Cozes, • RD750 : poursuite de l’aménagement de l’entrée de Royan, • RD137 et 136 : poursuite de l’aménagement de la traverse de Meursac, • RD129, 136, 216 et 248 : poursuite de l’aménagement de la traverse de Rioux, • RD135 et 232E2 : poursuite de l’aménagement de la traverse de Saint-Seurin-de-Palenne, • RD145 : poursuite de l’aménagement de la traverse de Saint-Augustin, • RD150 : poursuite de l’aménagement de la traverse de Villeneuve-la-Comtesse, • RD159 : poursuite de l’aménagement de la traverse de La Clotte, • RD2 : poursuite de l’aménagement de la traverse de Saint-Genis-de-Saintonge, • RD203 : poursuite de l’aménagement de la traverse de la Cabane des Sables à Yves, • RD732 : poursuite de l’aménagement de la traverse route de Cognac à Pons. Hors agglomération et liaisons cyclables : • RD145 : aménagement d’un chaucidou à Barzan – Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, • RD20 : tourne-à-gauche à Andilly. Préservation du patrimoine routier : • RD137 : renforcement de chaussée à Plassac. Ouvrages d’art : • RD26 : poursuite des investigations du Pont d’Oléron, • RD9 : changement de la travée levante du pont du Brault à Charron, • RD143 : réfection du mur des Chassières à Gémozac, • RD107 : reconstruction des ponts n°1 à n°3 et aqueducs n°1 à n°6 à Nuaillé-sur-Boutonne, • RD127 : reconstruction des Pont n°1 à n°8 à Blanzay-sur-Boutonne, • RD14 : réfection du pont de l’Atelier à La Tremblade, • RD137 : renforcement des buses de La Linguette à Saint-Laurent-de-la-Prée, • RD750 : réfection du pont Louis Bouchet à Royan. Entretien du réseau départemental................................................ 7,7 M€ 46,1 TOTAL EN M€ 14 La Charente-Maritime
© IGN - BDTopo-Paris 2023 - Reproduction Interdite 186 km 6 061 km 20 000 km 136 km Réseau national © IGN - BDTopo-Paris 2023 - Reproduction Interdite Réseau départemental Voiries communales et chemins ruraux Autoroutes —RÉSEAU ROUTIER DE LA CHARENTE-MARITIME 15 + d’infos sur charente-maritime.fr
Les principales actions : La défense des côtes..................................................................... 9,8 M€ Les infrastructures portuaires départementales, la qualité environnementale des ports et les dragages concernant les 36 ports de la compétence du Département................................. 12,0 M€ L’aide à la pêche. .......................................................................... 1,1 M€ 3 1er centre de captage naturel de naissains 3 1er département 23 1er centre européen Ports de pêche avec 6 434 tonnes de poissons vendus 1er lieu d’affinage en France pour la conchyliculture Ports de commerce pour la commercialisation des huîtres : 45 000 tonnes par an dont 20 000 tonnes sous IGP « Huîtres Marennes Oléron ». Ports départementaux de plaisance. Capacité : 13 000 anneaux pour l’activité et le nombre d’entreprises conchylicoles. — MER ET LITTORAL 22,9 TOTAL EN M€ 1er centre français de production et d’exploitation d’huîtres. (huîtres et moules) 16 La Charente-Maritime
Les principales actions sont : Collèges..................................................................................... 33,5 M€ • Collèges publics - Investissement. ................................................ 21,3 M€ • Collèges publics - Fonctionnement................................................. 9,3 M€ • Collèges privés - Investissement..................................................... 0,7 M€ • Collèges privés - Fonctionnement................................................... 2,2 M€ Enseignement supérieur.............................................................. 0,8 M€ Enseignement professionnel......................................................... 0,2 M€ Actions pédagogiques ou sociales................................................... 0,4 M€ Transport des élèves handicapés. .................................................. 5,6 M€ —AFFAIRES SCOLAIRES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Année scolaire 2023 - 2024 : 26 075 61 3 068 Total d’élèves des collèges publics dont 668 en Section d’Enseignement Général Professionnel Adapté et 432 en Unité localisée pour l’inclusion scolaire. Collèges dont 51 publics et 10 privés sous contrat. 12 collèges publics en cours de travaux et 20 faisant l’objet d’études en vue de modernisation. Total d’élèves des collèges privés sous contrat dont 50 en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 750 660 élèves transportés par taxi, 36 remboursements d’indemnités kilométriques et abonnements train, 54 remboursements de cartes d’autocar 40,5 TOTAL EN M€ 17 + d’infos sur charente-maritime.fr
Le Département accompagne les efforts des communes, des professionnels du tourisme et participe à la promotion de la CharenteMaritime en finançant : Organismes ayant vocation à promouvoir et développer l’activité tourisitique................................................ 2,6 M€ Actions de promotion et de communication................................... 2,0 M€ Équipement touristique des petites communes.............................. 0,8 M€ 8 520 307 Campings (privés et publics) 118 Hébergements collectifs Meublés classés auprès d’organismes accrédités en Préfecture, dont : • 745 meublés « Gîtes de France » • 120 meublés « Clévacances » 11 42 Chambres d’hôtes « Gîtes de France » Chambres d’hôtes « Clévacances » 260 Hôtels 389 Structures d’hébergements touristiques engagées dans une démarche de développement durable via un label — TOURISME, CULTURE ET SPORT 27,6 TOTAL EN M€ 5,4 TOTAL EN M€ Sources : Charentes Tourisme, Atout France, Clévacances 17, Gîtes de France, Kantar TNS, Insee. La Charente-Maritime, qui possède une capacité d’accueil de 221 700 lits touristiques marchands, est sur le podium des destinations préférées des Français et 1er département touristique de la Nouvelle Aquitaine. — TOURISME 20 400 Emplois touristiques 18 La Charente-Maritime
L’animation culturelle................................................................... 6,0 M€ • Subventions aux associations........................................................ 2,8 M€ • Sites patrimoniaux...................................................................... 2,6 M€ • « Sites en Scène », programme destiné à valoriser le patrimoine à travers la création de grands spectacles de qualité........................... 0,6 M€. La politique sportive..................................................................... 5,3 M€ • Aide pour la création et la réhabilitation d’équipements sportifs • Aide pour l’acquisition de matériel nautique • Soutien aux clubs et aux pratiques de Haut Niveau • Développement des pratiques sportives, soutien à 162 manifestations sportives, 47 comités départementaux et aide aux 35 clubs de sport collectif de Haut Niveau. La conservation et la mise en valeur du patrimoine......................... 7,4 M€ • Monuments historiques................................................................ 2,9 M€ • Plan patrimoine. ........................................................................ 0,6 M€ • Sauvegarde et animation des sites de Brouage, de l’île d’Aix, de Barzan et de l’estuaire de la Gironde............................................ 3,9 M€ Les services culturels..................................................................... 3,0 M€ • Médiathèque départementale....................................................... 0,5 M€ • Archives départementales............................................................ 0,6 M€ • Service Archéologie. ................................................................... 1,9 M€ La citoyenneté............................................................................. 0,2 M€ L’audiovisuel. .............................................................................. 0,3 M€ —CULTURE ET SPORT 22,2 TOTAL EN M€ 19 + d’infos sur charente-maritime.fr
— SOLIDARITÉ TERRITORIALE 24,4 TOTAL EN M€ Aides aux territoires.................................................................... 12,4 M€ • Fonds de revitalisation................................................................. 4,5 M€ En 2023, 280 projets de revitalisation ont été retenus • Fonds « Défense Extérieure Incendie » ............................................. 0,6 M€ • Rénovation des écoles................................................................. 2,5 M€ Participation à l’investissement des écoles primaires • Projets d’attractivité des territoires.................................................. 4,8 M€ Numérique................................................................................. 10,3 M€ • Haut débit................................................................................ 2,4 M€ • Très haut débit........................................................................... 7,8 M€ • Politique d’inclusion numérique..................................................... 0,1 M€ Contrat de plan État Région.......................................................... 1,2 M€ Coopération internationale.......................................................... 0,5 M€ — SECOURS AUX POPULATIONS Le Département apporte sa contribution financière au fonctionnement et à l’investissement du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 41,1 TOTAL EN M€ 20 La Charente-Maritime
—EAU, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 24,7 TOTAL EN M€ La surface agricole utilisée couvre 62% du département, soit 425 267 ha, dont 22 000 ha dédiés à l’agriculture biologique et en conversion. Les forêts représentent 122 500 ha en CharenteMaritime. Les vignes occupent 44 299 ha de terrains. 5,5 M€ 5,2 M€ 3,0 M€ 1,6 M€ 0,8 M€ Politique départementale de l’eau Domaine public fluvial Programme d’équipement rural Subventions aux organismes socio-professionnels Aménagement foncier La taxe d’aménagement est individualisée dans un budget annexe (21,6 M€ en 2024, voir page 22) QUALYSE (laboratoire d’analyses interdépartemental)..................... 1,4 M€ Démoustication............................................................................ 0,3 M€ Énergie........................................................................................ 6,3 M€ • dont fonds chaleur renouvelable.................................................... 5,5 M€ Politique forestière. ...................................................................... 0,4 M€ Divers.......................................................................................... 0,2 M€ 16,1 8,6 TOTAL EN M€ TOTAL EN M€ —EAU ET AGRICULTURE —ENVIRONNEMENT 21 + d’infos sur charente-maritime.fr
— PERSONNEL — BUDGETS ANNEXES Ils sont 10 et constituent des budgets indépendants du budget principal du Département s’équilibrant en recettes et en dépenses (en mouvements réels). Nombre d’agents employés au 01/01/2024 : 2 562 53 455 5 Agents départementaux Apprentis Assistants familiaux départementaux Agents mis à disposition EIGSI (extension du bâtiment). ...................................................... 0,8 M€ Énergie photovoltaïque. .............................................................. 0,8 M€ Foyer de l’enfance....................................................................... 11,8 M€ Phares. ........................................................................................ 0,8 M€ Pont de Ré. ................................................................................ 38,7 M€ Port de la Cotinière..................................................................... 10,6 M€ Ports départementaux non concédés........................................... 16,3 M€ Service des dragages................................................................... 8,2 M€ Site industriel des 4 Chevaliers....................................................... 6,3 M€ Taxe d’aménagement. ................................................................ 21,6 M€ 22 La Charente-Maritime
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